浙大儿童医院召开医院内部控制建设与评价项目启动暨培训会
2016年10月17日上午,浙江大学医学院附属儿童医院召开了内部控制建设与评价项目启动暨培训会。院长杜立中作动员讲话, 党委书记舒强介绍医院的内控工作，总会计师毛文作主持，浙江同方会计师事务所副总经理、组长黄崇勇作项目实施要求以及具体工作安排。全体院领导及相关科室负责人参加了会议。
杜院长对该院贯彻上级精神推进内控建设的前期情况做简要介绍。杜院长指出，开展内控评价，是对我院内控管理工作的审核，也是对我院经营实践中运行效果的检验，该院自今年接到浙江省财政厅、省卫计委的文件以来，医院高度重视，杜院长和舒书记把这项工作作为重大事项亲自部署、亲自落实，通过中心组学习会、院周会、启动会等开展内部控制专题培训，成立了内部控制建设与评价工作领导小组、工作领导小组及办公室。杜院长和舒书记任领导小组组长。毛总任领导工作小组组长。办公室设在监察室，陈婉珍任主任。
杜院长强调，内控工作是一项长期的、持续改进的过程。为了夯实医院各项基础工作，进一步推进经济活动的规范化、科学化、精细化管理，有效防范舞弊和预防腐败，提高医院内部管理水平，我院请事务所的专家来为我院诊断把脉，“以评促建”，推动我院内部控制水平的整体提升，也是体现了我院对医院内控建设与评价工作的重视。杜院长希望各位医院领导、各部门负责人做好表率、带好头，要在接下来的评价工作过程中积极配合，虚心请教，按照“边评价边整改边提高”的要求，对评价专家提出的问题做一一核实、分析与整改，确保内控建设与评价工作如期完成。
舒书记指出，本次评价工作的宗旨是建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规，保护资产安全和使用有效、财务信息，真实完整， 保证遵循国家法律法规及政策落实 ，不断提高医院内部管理水平，服务改革与发展。
舒书记介绍了该院这些年的内控建设工作。一是领导重视，健全机构，为医院内控工作提供组织保障。成立医院内部控制建设与评价领导小组；建立健全内控组织结构；建立健全内控与风险防范机制。二是建章立制，控制流程，让权力在法制框架内运行。以规范领导干部决策权力运行为重点，将院长书记联席会议制度和党委作为最高决策机构，建立议事规定，会议纪要向干部职工公开 ，建立健全持续提升“三重一大”监督管理制度质量，加强重点关口管理及相关制度执行，持续提升与决策执行相配套的制度。三是联合监管，绩效考核，建立健全科学高效的自我约束和监督体系。建立医院各部门与政府、财务、审计、纪检监察、检察院、患者、社会各界以及供应商等协同监管机制，监察室参与内控建设工作，参与经济合同会签、招投标监督，落实供应商商业贿赂不良记录，签订廉洁协议等，制定“推进廉洁风险防控机制建设深化医药回扣专项治理实施方案等长效机制；加强重点监督，建立轮岗制度，不相容岗位与职责分离控制；创新智能管控，加强内部控制管理信息系统功能全覆盖，建立多途径结合、多形式组织的贯彻 “九不准”机制，在“两学一做”学习教育中加强“九不准”。四是严明纪律，专项治理，贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律。建立贯彻执行中央八项规定、“小金库”专项治理、公务接待以及三公经费检查等制度。五是创新理念，科教引领，以内控新理念引领新常态下公立医院改革与发展。舒书记负责等教育部等党建研究重点项目3项，治理结构和风险防控、科学民主决策的保障和监督机制等7篇研究论文在中央、中纪委、审计等权威机构发表；建立了培训长效机制，重视对本次两个通知和《内控规范》等相关政策法规的学习培训，重视对“三重一大”决策制度的培训等。六是上级表彰 人民信赖，得到社会各界的充分肯定和信任。2008年-至今，医院受到病人表扬共2000条；收到感谢信和锦旗1200余面，退还“红包”1000余次。医院荣获了第四届全国医院文化建设先进单位，在大型医院巡查、“六五”普法验收、审计调研等多项上级检查工作中，获得省卫计、浙江大学检查组、调研组的高度评价与肯定。
启动会后，召开了部分工作情况汇报会。浙江同方会计师事务所副总经理、组长黄崇勇与财务科、设备科、信息科、基建科、贝康公司、中心库房等相关科室负责人进行了面对面的座谈交流，领导小组办公室主任、监察室主任陈婉珍作主持，对重点的相关部门的内控制度建立及执行情况进行了研讨。（浙江大学医学院附属儿童医院监察室陈婉珍）
