浙大儿院关于持之以恒抓好中央八项规定精神及公务支出公款消费治理和内部审计工作的实施方案

中共浙江大学医学院附属儿童医院委员会 浙江大学医学院附属儿童医院关于持之以恒抓好中央八项规定精神及公务支出公款消费治理和内部审计工作的实施方案

儿院党委〔2017〕4号

纪委、各党支部、各科室、工会、团委：

根据中央、中纪委、教育部、省委省政省纪委以及浙江大学、省卫计委等上级以及医院各项规定和纪律，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四种意识”，持之以恒抓好落实中央八项规定精神和省委“28条办法”和“六个严禁”以及有关厉行节约的规定，深入推进“七五”普法规划以及“两学一做”学习教育，自觉用党章党规党纪和法律法规规范言行，切实整治突出问题，推动作风建设不断取得新成效，与以习近平为总书记的党中央保持高度一致。结合《浙江省审计厅关于做好2017年省本级公务支出公款消费自查和内部审计工作的通知》（浙审行〔2017〕4号）、《浙江省卫生计生委办公室关于做好2017年公务支出公款消费自查和内部审计工作的通知》、《浙江大学医学院附属儿童医院建立健全惩治和预防腐败体系2013----2017年目标任务与责任分工》以及关于学习贯彻《关于实行党风廉政建设责任制的规定》以及《准则》和《条例》的工作方案等有关要求，加强对公务支出公款消费的审计监督力度，防止“四风”问题反弹回潮，经研究决定，在全院开展持之以恒抓好中央八项规定精神及公务支出公款消费自查和内部审计工作，特制定本方案,现印发给你们，请遵照执行。

 一、指导思想

 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四种意识”，按照党要管党、从严治党要求，进一步明确党风廉政建设主体责任、监督责任和责任内容，加强领导，强化措施，实行责任倒查机制，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，为医院各项事业发展提供坚强有力的政治、纪律和制度保障。

    二、工作目标

    深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，保持抓铁有痕、踏石留印的精神，抓常、抓细、抓长，严守“六大纪律”，紧盯“四风”问题新动向新表现，防止变异、松懈、反弹，确保中央八项规定精神落地生根，以作风建设的实际成效带动医院作风转变，与以习近平为总书记的党中央保持高度一致

    三、重点治理内容

（一）庸懒散、不作为、乱作为情况。重点以下内容：一是纪律涣散、工作不在状态，迟到早退，擅离职守，工作时间炒股、网购、打牌、玩游戏等从事与工作无关活动，有事不请假，外出不报告，视纪律、规章形同虚设；二是在服务群众中不负责任、不敢担当，推诿扯皮、办事拖拉，机关效能不高、效率低下；三是利用工作之便搭便车行为和捆绑服务；四是作风粗暴、吃拿卡要；五是不思进取、学风不正、工作畏难、精神懈怠。

牵头部门：党办、人事科

协助部门：纪委、监察审计室等全院各部门

    （二）公务支出公款消费总体情况

    医院2016年度公务支出公款消费总体规模和结构。对2016年度各项支出与2015年度决算数、2016年度预算数进行比较，分析本单位2016年度公务支出情况和中央八项规定精神等政策总体执行情况。

牵头部门：监察审计室、财务科   

协助部门：党办、院办等全院各部门

   （三）“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）经费。一是2016年度各部门因公出国（境）经费支出数，与2015年度决算数、2016年度预算数相比，分析支出变化情况。二是审查与整改未经审批、持因私护照出国（境）等问题。三是审查与整改无预算、超预算列支出国（境）经费，在专项经费或其他经费中列支出国（境）费用，向下属单位等转嫁出国（境）经费等行为。四是审查与整改公款旅游问题，严禁用公款旅游、借公务差旅之机旅游或以公务差旅为名变相旅游，严禁以考察、学习、培训、研讨、招商、参展等名义变相用公款出国（境）旅游；五是不断完善领导干部因私出国（境）证件集中管理机制。

牵头部门：财务科、人事科、国合办、党办、院办等全院各相关部门

协助部门：纪委、监察审计室

2.公务用车购置及运行费。一是2016年度医院公务用车购置及运行费开支，与2015年度决算数、2016年度预算数进行对比，分析变化情况。二是审查与整改未在定点单位维修、通过定点维修企业违规挂账、挤占专项经费弥补公车运行费等问题。三是重点对2016年底发生的大额加油支出进行自查，审查与整改违规购买加油卡、资金挂账等各种行为。四是重点审查与整改车改后违规使用车辆、违规占用借用车辆、私车公养等新情况和新问题，严禁超标准配备、购买、更换、装饰公车。

牵头部门：财务科、院办

协助部门：纪委、监察审计室

3.公务接待费。一是2016年度各部门公务接待费开支情况，与2015年度的决算数、2016年度预算数进行对比，分析变化情况。二是重点审查与整改超标准、超范围接待，严禁违规公款吃喝，严禁转嫁公务用餐费用，严禁以会议、培训等名义组织宴请或大吃大喝，严禁用公款购买纪念品土特产、安排旅游考察，严禁在专项经费、下属单位、工会学会协会开支接待费等问题。

牵头部门：财务科、院办、国合办、人事科、科教科、保卫科、工会、贝康公司等全院各相关部门

协助部门：纪委、监察审计室

（四）会议费、培训费支出情况。一是2016年度各部门会议费、培训费开支情况，与2015年度决算数、2016年度预算数进行对比，分析变化情况。二是重点审查与整改未在定点场所开会和培训，有无转嫁摊派费用、违规收费，会议费培训费中有无违规列支接待费等非会议培训支出，有无违规挂账、挤占专项经费等问题。三是重点关注年底发生的大额会议培训支出或宾馆饭店大额异常支出，检查有无突击花钱等问题。

牵头部门：财务科、院办、国合办、科教科等全院各相关部门

协助部门：纪委、监察审计室

（五）规范津补贴情况。查找与整改违反规范津补贴规定，通过虚假支出、收入不入账等方式套取资金设立“小金库”，在专项经费、会议费、培训费中列支，或在下属单位、工会学会协会中违规发放津补贴奖金等问题。

牵头部门：财务科、工会、贝康公司

协助部门：纪委、监察审计室

（六）违规大办婚丧喜庆情况。坚决抵制陈规陋俗，倡导文明新风，严格报告制度。医院党委、纪委对不良倾向和苗头性问题要早提醒、早制止，严禁听之任之、包庇纵容甚至参与其中；严禁违规收送礼品礼金，对收受、赠送可能影响公正执行公务或超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡等钱物，要按规定严肃查处。

牵头部门：党办、院办、工会

协助部门：纪委、监察审计室

（七）违规兼职取酬情况。重点检查干部职工有无在协会（包括学术团体）兼职领取报酬情况；党政领导干部兼职(任职)要按中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（ 中组发[2013]18号）精神进行审批；兼职不得取酬。

牵头部门：党办、院办、人事科、财务科

协助部门：纪委、监察审计室

（八）违规占用办公用房情况。重点整治以下内容：一是超标准使用的办公用房整改不到位，存在假合署、分隔出的房间与办公室内部有暗门，或在同一个办公室内加隔断且为一个门进出；二是腾出的超标办公用房不服从统一调配使用；三是违规在多处占用办公用房等。

牵头部门：党办、院办

协助部门：纪委、监察审计室、基建科

  （九）违规收送礼品礼金情况。重点整治以下内容：一是在公务活动中赠送或接受礼品礼金、各种有价证券、支付凭证和纪念品、土特产等；二是节日期间用公款送节礼；三是通过电子商务平台、快递等渠道收送礼品礼金等问题。

牵头部门：院办、党办、财务科等全院各部门

协助部门：纪委、监察审计室

（十）其他方面情况。重点整治私设“小金库”，其他违反中央八项规定精神、六大纪律和省、部、学校、省卫计委等上级及医院关于作风建设要求等问题。

牵头部门：党委、纪委、监察审计室、党办、院办、财务科等部门

协助部门：全院各部门

四、方式方法

采取部门自查和医院督导抽查的方式进行。

做好自查自纠。各部门要及时进行相关文件精神学习，掌握作风建设“红线”,结合自身实际，开展自查自纠工作。

各牵头部门要对照党规党纪、法律法规等要求认真检查重点治理内容，针对查摆出的问题，深挖根源、限期整改，认真填写《浙江大学医学院附属儿童医院严格执行中央八项规定精神深化医院作风建设治理情况登记表》（附件1 ）；2016年度有公务接待的相关部门，请填报《浙江大学医学院附属儿童医院公务接待治理情况表》（附件2 ）,逐项逐笔核对收支情况，确认收支合理、凭证有效、资料完整、自查结果真实;有整改的相关部门，请填报《浙江大学医学院附属儿童医院公务接待工作餐接待整改治理落实情况汇总表》（附件3 ）以及《浙江大学医学院附属儿童医院公务接待整改治理情况表》（附件4）等整改表。并于2017年2月27日前，分别经分管领导签字后报送监察审计室。

 （二）开展督促检查。党委、纪委以及监察审计室要按照整治重点内容，及时发现并督促整改，进行“不打招呼、不定时间”的督查检查，及时发现并督促整改。

（三）强化执纪问责。医院党委、纪委、监察审计室将加大监督执纪问责力度，严肃查处顶风违纪行为，释放越往后执纪越严的信号。一是要做好问题线索梳理工作。医院党委、纪委、监察审计室对自查自纠、监督检查过程中发现和群众举报反映的违反作风建设规定的问题线索，将集中进行排查梳理，对重要问题线索组织力量迅速开展初查初核。二是严肃查处违纪行为。运用好监督执纪“四种形态”，对党员干部进行常态化谈话提醒，对苗头性倾向性问题及时“咬耳扯袖” “红脸出汗”。将违反中央八项规定精神行为列为执纪审查重点，综合运用党政纪处分、组织处理等手段处置违纪问题。同时密切注意“四风”问题新动向、新表现，查找隐性变异的“四风”问题，越往后执纪越严。三是加大通报曝光力度。对查处的顶风违纪案件，原则上都要通报曝光，进一步提高震慑，强化严的标准和氛围。四是规范整改。对集中整治工作中发现的问题和薄弱环节，及时建立完善相关具体规定，堵塞制度漏洞，强化日常监管，把纪律规矩立起来、严起来，不断扎紧制度笼子，形成常态化、规范化机制，切实把中央八项规定精神坚持好、巩固住、深化足。

    五、工作要求

    （一）加强组织领导。各级党政领导干部切实履行主体责任与监督责任，把此次治理工作作为当前加强作风建设的一项重要工作，细化工作部署，对党员干部严格教育、管理和监督。医院纪委、监察审计室要充分履行监督责任，强化组织协调，协助党委开展好此次整治，推进医院作风建设取得新成效。

    （二）积极配合内部审计。根据省审计厅、省卫计委等上级《通知》要求，省卫计委将于今年3月对不少于三分之一的下属单位和协会学会进行内部审计。实施内部审计时,各部门要积极配合,及时、完整地提供审计需要的资料、数据，部门负责人要对本部门提供的资料、数据的真实性、完整性和审计整改工作负责,确保公务支出公款消费内部审计顺利进行。

（三）抓好整改，巩固审计成果。各部门要进一步加强整改工作，对自查、巡查、内部审计与评估和国家、省审计等中发现的问题，认真分析原因，及时抓好整改。并通过建立完善制度、追究相关人员责任等手段，从源头上堵塞漏洞，建立健全公务支出公款消费的长效机制，切实规范公务支出公款消费行为。

（四）注重协调配合。各部门要协调联动、密切配合、互相支持，充分履行职责，扎实有序推进各项工作，及时上报检查情况，落实问题整改，确保不走过场、不留死角。

    （五）严肃问责追究。坚持问题导向，把纪律和规矩挺在前面，抓早抓小、动辄则咎。对顶风违纪行为，要发现一起，查处一起，越往后执纪越严、处理越重。认真贯彻《中国共产党问责条例》，切实用好全面从严治党利器，对作风建设问题查处问责不力、“四风”问题突出的处室和单位，既要追究当事人责任，又要追究主体责任、监督责任和领导责任。

未尽事宜，请联系监察审计室。联系人：陈婉珍，联系电话：86670043。

附件：

     1.浙江大学医学院附属儿童医院严格执行中央八项规定精神深化医院作风建设治理情况登记表

     2.浙江大学医学院附属儿童医院公务接待治理情况表

     3.浙江大学医学院附属儿童医院公务接待工作餐接待整改治理落实情况汇总表

     4.浙江大学医学院附属儿童医院公务接待整改治理情况表

中共浙江大学医学院附属儿童医院委员会

浙江大学医学院附属儿童医院

       2017年2月20日

送：浙江大学党委、纪委（监察处）、组织部、审计处、医学院，

      浙江省卫生和计划生育委员会，浙江省审计厅，

浙江省内部审计协会

附件1

浙江大学医学院附属儿童医院执行中央八项规定精神

深化医院作风建设治理情况登记表

填报部门：                            填报时间：      年    月    日

填报人(签字)：        部门负责人(签字)：       分管领导(签字)：

附件2

浙江大学医学院附属儿童医院

公务接待治理情况表

填报部门：                            填报时间：      年    月    日

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